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  • 国家资本强助力 创世纪转型再加速

    2020年12月22日,主营高端智能装备业务的创世纪(300083)发布公告称:子公司深圳市创世纪机械有限公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司签署《投资协议》,将引入来自国家制造业转型升级基金的5亿元投资。引起业界关注。
     
    据公开信息显示:国家制造业转型升级基金成立于2019年11月,由中华人民共和国财政部、国开金融有限责任公司、中国烟草总公司等20名股东发起,注册资本1,472亿元。主要围绕新材料、新一代信息技术、电力装备、高档数控机床和基础制造装备、工业机器人、核心零部件和元器件、关键仪器仪表、航空航天和新能源汽车产业链等领域的成长期、成熟期企业开展战略投资。自该基金成立以来,曾先后参与工业机器人龙头企业埃斯顿(002747)非公开发行,参与徐工机械(000425)、柳工(000528)控股股东混改,在制造业领域开展多项投资,受到社会各界的广泛关注。
     
    国家基金助推产业发展,重点关注高端数控机床
     
    千亿级“国字头”基金为何花落创世纪? 
     
    被称为“工业母机”的机床是国家制造业中最基础的装备,而高端数控机床是国家制造业转型升级基金重点关注的投资领域。随着我国成为全球制造中心,我国也成为全球最大机床工具的生产国和消费国。市场需求结构的不断升级,也倒逼了机床企业加快转型升级的步伐,摆脱我国机床行业“大而不强”的尴尬处境。此次千亿级“国字头”基金投资创世纪,旨在支持国产数控机床产业发展。一方面意味着对创世纪的产品、技术、行业地位的认可;另一方面对创世纪在未来的竞争中脱颖而出寄予厚望。
     
    创世纪行业地位领先,竞争优势突出
     
    创世纪是数控机床行业的龙头上市公司。资料显示:创世纪(300083)前身为东莞劲胜塑胶制品有限公司,成立于2003年,从事结构件业务,2010年在深交所创业板上市,2015年通过收购深圳市创世纪机械有限公司100%股权进入高端智能装备业务领域。
     
    创世纪目前是行业内领先的高端智能装备整体解决方案服务商,曾获“广东省制造业500强企业”、“深圳企业500强”称号,其核心品牌“台群”“宇德”为广东省著名商标。公司产品门类齐全,涵盖金属切削机床、非金属切削机床、激光切割机床等三个主攻方向,细分为高速钻铣攻牙加工中心系列、立式加工中心系列、卧式加工中心系列、龙门加工中心系列、数控车床系列、高速雕铣机系列、玻璃精雕机系列、3D热弯机系列、激光切割机系列等,能够为客户提供整套机加工解决方案,是国内同类型企业中技术宽度最广、产品宽度最全的企业之一。公司优势产品钻铣攻牙加工中心累交付超过70,000台,位居国内单项产品行业第一;公司通用机床产品近几年快速增长,快速进入行业第一梯队,未来发展可期。创世纪曾公开表示:公司的钻铣攻牙加工中心等核心产品,质量稳定可靠,性能、刚性、精度、产销规模、服务能力等方面可以实现进口替代,并与国际领先企业同台竞争。
     
    历经曲折,成熟蜕变
     
    创世纪的发展历程并非一帆风顺,成为行业龙头并非一朝一夕。其前身劲胜智能原本的主营业务为消费电子结构件的生产制造。2018年以来,智能手机进入存量市场,呈现负增长态势,消费电子产品精密结构件行业由于产能过剩,快速陷入同质化竞争格局。同时,公司第一大客户三星又突然将产品生产制造基地和采购体系转移至越南等国家和地区,终止了与劲胜智能的合作,导致劲胜智能仓库囤积的大量成品、半成品存货成为废料,损失惨重。
     
    在这样的严峻考验下,公司并没有回避和退缩,选择了壮士断腕、腾笼换鸟,主动调整经营方向。持续对消费电子结构件相关资产、业务、人员进行剥离,2019年度实现了精密结构件业务亏损幅度的大幅收窄,目前,公司已经实现了平稳过渡。
     
    业务的转型对于创世纪来讲是一次蜕变的过程,意味着下一阶段将能轻装上阵,集中资源和精力专心发展核心主业高端智能装备业务。
     
    布局清晰,盈利突出
     
    在产业布局上,目前公司已经拥有深圳、苏州、宜宾三个高端智能装备产业发展基地,分别处于珠三角、长三角、中西部三个重要的高端装备产业聚集区内,其中,苏州基地以生产通用机系列产品为主;宜宾基地定位主要是覆盖西南区域市场,根据区域市场的需求生产产品。公司同时在东莞沙田建设产业园,该基地定位主要是承接深圳生产基地的产能,随着该地产业园逐步建设完成,预计未来深圳基地的产能将陆续搬迁到东莞沙田。公司的产业布局在区位上形成便利条件,结合公司在品牌知名度、交付能力、客户服务、反馈速度上的优势,未来发展后劲十足。
     
    据创世纪第三季度报告:2020年前三季度,从事高端智能装备业务的深圳市创世纪机械有限公司及其下属企业(合并财务报表)实现营业收入21.88亿元,利润总额4.07亿元,归属于公司所有者的净利润3.78亿元。前三季度累计出货量逆势超过2019年全年水平,居于行业领先地位。
     
    治理优化,未来可期
     
    据创世纪公告,目前该公司正在推进向特定对象发行股份事项,认购人为公司董事长、第一大股东夏军先生,认购金额为4亿元,认购完成后,夏军先生及其一致行动人将持有公司20.78%股份。夏军将通过认购本次发行的股票将成为控股股东、实际控制人,公司自2019年5月劲辉国际减持以来的无主状态将宣告结束,公司顶层架构将回归本位,为公司未来主业的发展提供更稳定的治理环境。
     
    夏军先生何许人也?夏军先生既是公司高端智能装备业务的创始人,在深耕高端智能装备领域的近20年中,逐步搭建了深圳创世纪的组织管理架构、核心人才团队,指引深圳创世纪的业务、技术、产品战略,带领深圳创世纪从无到有、成长为国内综合实力位居前列的数控机床企业;同时又是公司业务转型的领军者,2018年,公司发生巨额亏损,经营面临困难,夏军先生积极担当和作为,率领核心团队迎难而上,采取各种积极措施、化危机为转机,逐步推进并实现亏损业务的剥离,同时保障了高端智能装备业务的快速、平稳发展,维护了治理层、核心团队的稳定性,才有了公司今日的局面。
     
    股权激励,凝聚力量
     
    优秀的核心团队是公司保持竞争力的关键,也是公司长久持续发展的保障,激励能让核心团队点燃“干”的激情,树牢“干”的航标,追求“干”的成效。
     
    2020年11月,公司发布《2020年限制性股票激励计划草案》:为进一步建立、健全公司长效激励约束机制,吸引和留住核心骨干,确保公司发展战略和经营目标的实现,对125名激励对象进行股权激励,包括公司董事、高级管理人员、核心技术(业务人员)、关键岗位员工。
     
    股权激励对象主要来自于高端智能装备业务,表明了未来公司集中人力和资源发展高端智能装备业务的决心,未来业绩目标为:
     
    “深圳创世纪合并报表层面2020年营业收入不低于28亿元;2021年营业收入不低于38亿元,或2020-2021年两年累计营业收入不低于66亿元;2022年营业收入不低于51亿元,或2020-2022年三年累计营业收入不低于117亿元。”
     
    至于为什么选取“收入”作为股权激励业绩考核的指标,公司在深交所关注函回复中给出了解释:“未来几年,公司面对日趋激烈的同行业间竞争,以持续扩大销售、强化规模优势作为高端智能装备业务发展的优先级目标,进而推动公司品牌和综合竞争力提升,增厚公司利润。本次激励计划选取高端智能装备业务的营业收入作为考核指标,系现阶段发展目标和竞争策略决定的。”
     
    2015年,深圳创世纪被收购时的业绩承诺是2015年-2017年实现的扣非净利润分别不低于2.26亿元、2.52亿元和2.71亿元。最终分别实现了扣非净利润3.09亿元、3.68亿元和5.4亿元。成为当时市场上为数不多的大幅超额完成对赌业绩承诺的公司。而这一次股权激励的业绩考核目标同样具有挑战性,以2020年至2022年营业收入考核目标计算,较2019年的年复合增长率需达到32.68%,较2020年的年复合增长率需达到34.96%,创世纪能否再一次超额完成业绩,也是值得再一次期待的。
     
    积厚成势,乘风而起
     
    纵观创世纪的发展历程,创世纪的路是在披荆斩棘中走出来的,结得千层茧,练就冲天翅,如今,精密结构件业务的剥离已接近尾声,核心主业发展终于能够轻装上阵,公司治理结构的归位为公司发展创造了稳定环境,股权激励能够紧密凝聚核心团队,国家资本的加入更是为公司带来了国家大战略下的大机遇。创世纪可谓是积厚成势,未来将借着国家制造业转型升级乘风而起,创造新的可能。

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